中共益陽市委黨校2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)
目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）
9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子：黨校負(fù)責(zé)舉辦培訓(xùn)班、輪訓(xùn)班、理論研討班等，培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子，提高他們的理論水平和業(yè)務(wù)能力。
2、黨建理論研究：圍繞國際國內(nèi)及學(xué)校黨建工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，配合黨委組織力量進(jìn)行黨建理論研究，為黨委提供決策參考。
3、宣傳和研究黨的理論和路線方針政策：宣傳和研究黨的創(chuàng)新理論和路線、方針、政策，加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究。
4、指導(dǎo)分黨校工作：指導(dǎo)和監(jiān)督各分黨校的執(zhí)行情況，確保教學(xué)質(zhì)量和培訓(xùn)效果。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共益陽市委黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)117人，實(shí)有人數(shù)97人。其中退休107人，離休4人，在職97人。內(nèi)設(shè)股室22個(gè)，分別為：校領(lǐng)導(dǎo)、市管干部、辦公室、教務(wù)科、科研科、馬克思主義理論教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、管理教研室、法律教研室、學(xué)員管理科、培訓(xùn)科、科技信息中心、圖書館、指導(dǎo)與聯(lián)絡(luò)科、組織人事科、離退休管理科、財(cái)務(wù)科、行政科、保衛(wèi)科、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工會、機(jī)關(guān)紀(jì)委）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共益陽市委黨校預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共益陽市委黨校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2,287.47萬元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款2,217.47萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元，財(cái)政專戶撥款50萬元，其他收入10萬元。收入較去年增加92.1萬元，主要原因是黨校提質(zhì)改造項(xiàng)目完成，新建文體館、住宿樓均投入使用，承接外部單位的短期培訓(xùn)班次大幅增加，住宿費(fèi)、場地使用費(fèi)等收入增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2,287.47萬元，其中：教育支出1,773.99萬元，社會保障和就業(yè)支出233.38萬元，衛(wèi)生健康支出164.45萬元，住房保障支出115.65萬元。支出較去年增加92.1萬元，主要原因是黨校提質(zhì)改造項(xiàng)目完成，新建文體館、住宿樓均投入使用，承接外部單位的短期培訓(xùn)班次大幅增加，住宿費(fèi)、場地使用費(fèi)等收入增加，我單位將該部分收入用于基本培訓(xùn)班的費(fèi)用開支及離退休人員福利支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,227.47萬元，其中：教育支出1,713.99萬元，占76.95%；社會保障和就業(yè)支出233.38萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出164.45萬元，占7.38%；住房保障支出115.65萬元，占5.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2,028.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算199.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：干部教育支出199.2萬元，主要用于基本培訓(xùn)班的費(fèi)用開支等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)349.94萬元，比上年預(yù)算減少17.12萬元，下降4.66%，主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2.5萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開全市黨校系統(tǒng)校長會及科研會會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為與區(qū)縣黨校進(jìn)行工作指導(dǎo)，經(jīng)驗(yàn)交流，科研成果評獎(jiǎng)及交流；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開全省黨校系統(tǒng)學(xué)期集中培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為教師教學(xué)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,287.47萬元，基本支出2,028.27萬元，單位項(xiàng)目支出259.2萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
