為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）精神，不斷增強(qiáng)預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，我校認(rèn)真組織進(jìn)行了2021年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我校部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門（單位）基本情況：

　　1、主要職能

　　（1）中共益陽市委黨校是在益陽市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是市委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。

　　（2）校院開設(shè)有處級干部進(jìn)修班、中青年干部培訓(xùn)班、科級干部進(jìn)修班、公務(wù)員培訓(xùn)班、四區(qū)科干、中青班、各類專題研討班等主體班次，年均培訓(xùn)輪訓(xùn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部620人。

　　（3）把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想黨的十九大精神作為各主體班教學(xué)的核心內(nèi)容，設(shè)置馬列理論毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系，充分運(yùn)用課堂講授、現(xiàn)場教學(xué)、求是論壇等教學(xué)手段，使學(xué)員真學(xué)、真懂、真信、真用。通過“用學(xué)術(shù)講政治”補(bǔ)齊目前的教學(xué)短板，不斷完善教學(xué)改革。

　　（4）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

　　2．機(jī)構(gòu)情況：益陽市委黨校是公益一類全額事業(yè)單位。分行政科室和教研教輔科室兩部分。行政科室有：校辦公室、教務(wù)科、科研科、學(xué)員管理科、培訓(xùn)科、指導(dǎo)與聯(lián)絡(luò)科、組織人事科、離退休人員管理科、財(cái)務(wù)科、行政科、保衛(wèi)科、機(jī)關(guān)黨委。教研教輔處室有：馬克思主義理論教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、管理教研室、法律教研室、科技信息中心、圖書館。

　　3、人員情況：我校是參照公務(wù)員管理的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。工資管理實(shí)行行政和事業(yè)兩種編制，現(xiàn)有在職人員98人（其中參公管理人員45人，非參公人員53人）；離休人員4人；退休人員94人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）2021年部門決算支出情況：

　　1、收入：2233.57萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2190.65萬元；事業(yè)收入39.3萬元，其他收入3.62萬元。

　　2、支出：2300.02萬元。其中基本支出2147.11萬元，項(xiàng)目支出152.91萬元。

　　3、收入支出與預(yù)算對比分析：當(dāng)年收入決算2233.57萬元，較年初預(yù)算1752.16萬元增加481.41萬元。其中四區(qū)主體班培訓(xùn)費(fèi)23.55萬元，人員增資及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加等457.86萬元,主要是2020年度綜治獎(jiǎng)、績效考評獎(jiǎng)及人員增資。

　　4、收入與支出結(jié)構(gòu)分析

　　（1）收入結(jié)構(gòu)分析

　　當(dāng)年收入決算2233.57萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出收入1.56萬元，占當(dāng)年總收入的0.06%

　　當(dāng)年教育支出收入1786.93萬元，占當(dāng)年總收入的80%

　　當(dāng)年社會保障和就業(yè)支出收入248.37萬元，占當(dāng)年總收入的11.12%

　　當(dāng)年衛(wèi)生健康支出收入111.55萬元，占當(dāng)年總收入的4.99%

　　當(dāng)年住房保障支出85.16萬元，占當(dāng)年總收入的3.81%

　　（2）支出結(jié)構(gòu)分析

　　當(dāng)年支出決算2300萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出1.56萬元，占當(dāng)年總支出0.07%

　　當(dāng)年教育支出1853.38萬元，占當(dāng)年總支出85.58%

　　當(dāng)年社會保障和就業(yè)支出248.37萬元，占當(dāng)年總支出10.8%

　　當(dāng)年衛(wèi)生健康支出111.55萬元，占當(dāng)年總支出的4.85%

　　當(dāng)年住房保障支出85.16萬元，占當(dāng)年總支出3.70%

　　5、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

　　本年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算17萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。

　　本年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)1.68萬元，完成預(yù)算的16.8%，比上年的7.25萬元減少了5.57萬元。減少的原因是本年度本單位厲行節(jié)約，壓減了接待支出。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)1.66萬元，完成預(yù)算的23.71%，比上年的2.81萬元減少了1.15萬元。減少的主要原因是本年度處置公務(wù)用車輛一臺。

　　（2）會議費(fèi)支出情況：

　　本年會議費(fèi)支出0萬元，較上年減少11.46萬元。主要是本年度本單位沒有會議支出。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

　　本年培訓(xùn)費(fèi)支出119.53萬元，較上年增加38.86萬元，主要原因是本年度主體班培訓(xùn)人員增加。

　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　本年年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　（二）整體支出績效目標(biāo)

　　個(gè)性指標(biāo)：一是全年舉辦主體班10期，培訓(xùn)學(xué)員536人，先后承接23家部門單位會議、短期培訓(xùn)班37期，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)到5080人;二是全年科研成果約120項(xiàng)，課題結(jié)項(xiàng)23項(xiàng)，其中，省級立項(xiàng)課題3個(gè)、市級重點(diǎn)調(diào)研課題3個(gè)，在市級以上公開刊物發(fā)表論文56篇，會議獲獎(jiǎng)?wù)撐?9篇，主編著作2部，決策咨詢報(bào)告、提案9項(xiàng)。三是認(rèn)真落實(shí)新冠肺炎防控工作“四方責(zé)任”，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，積極推進(jìn)新冠肺炎疫苗接種工作，在職干職工新冠肺炎疫苗和加強(qiáng)免疫疫苗接種做到了“應(yīng)種盡種”，離退休人員接種工作走在前列；四是選派專人駐村開展鄉(xiāng)村振興工作，堅(jiān)持校委每月研究1次鄉(xiāng)村振興工作，開展結(jié)對幫扶、定期走訪、全員參與等活動，落實(shí)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)舉措。并著眼用“紅色旅游”助推鄉(xiāng)村振興，開展了張昆弟烈士紀(jì)念館調(diào)研活動，形成《決策咨詢》報(bào)告。五是以創(chuàng)市級文明單位為抓手，積極抓好創(chuàng)建全國文明城市各項(xiàng)工作。深入機(jī)關(guān)、企業(yè)、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校等開展宣講20多場次，有力地推動了新時(shí)代文明實(shí)踐工作在益陽的傳播，通過文明創(chuàng)建活動，提高了我校文明素養(yǎng)。六是工會積極做好日常干職工服務(wù)工作，加班加點(diǎn)準(zhǔn)備申報(bào)模范職工之家資料，舉辦了第二屆干職工運(yùn)動會，組織參加市總工會“學(xué)黨史感黨恩跟黨走”主題征文活動，獲得優(yōu)異成績（楊輝、陳哲、謝向陽分別獲得一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)）。

　　預(yù)決算公開：我校切實(shí)按照財(cái)政部門的要求，做到了部門預(yù)算公開內(nèi)容完整，包括部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成、包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算、財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、部門收支總表、部門收入總表和部門支出總表等，我校都一一按預(yù)決算公開的要求，在校園網(wǎng)上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，專門購置了固定資產(chǎn)條型碼掃描機(jī)，制定了相關(guān)規(guī)范制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，固定資產(chǎn)處置時(shí)，按賬面原值同時(shí)注銷財(cái)務(wù)賬和實(shí)物賬，做好資產(chǎn)管理臺賬，單位無資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　內(nèi)控管理：制定了《中共益陽市委黨校內(nèi)部控制手冊》，通過內(nèi)部控制建設(shè)，重新審視和梳理現(xiàn)行的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步創(chuàng)新管理機(jī)制，強(qiáng)化、優(yōu)化管理措施，提高及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效處置風(fēng)險(xiǎn)的能力，做到有章可循，未雨稠謀，心中有數(shù)，計(jì)劃準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)“全員、全面、全過程”內(nèi)控機(jī)制。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好的效果。

　　2021年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算17萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。根據(jù)財(cái)政局2021年市本級部門預(yù)算單位一般性支出壓減要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元、辦公費(fèi)3萬元。

　　本年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)1.68萬元，完成預(yù)算的16.8%，比上年的7.25萬元減少了5.57萬元。減少的原因是本年度本單位厲行節(jié)約，壓減了接待支出。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)1.66萬元，完成預(yù)算的23.71%，比上年的2.81萬元減少了1.15萬元。減少的主要原因是進(jìn)一步減少了公務(wù)用車支出。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我校嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，逐年下降，所有支出項(xiàng)目都實(shí)行先預(yù)算再支出，基建工程嚴(yán)格招投標(biāo)，并加強(qiáng)監(jiān)督，在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行了專款專用制度，工程項(xiàng)目按進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，無挪用濫用資金現(xiàn)象。

　　三、部門整體支出績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的：貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行省、市、區(qū)績效管理工作有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)各項(xiàng)工作水平進(jìn)一步提升。

　　（二）績效評價(jià)的主要過程：根據(jù)績效評價(jià)的要求，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究布署，班子成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　四、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　當(dāng)年財(cái)政撥款收入決算2190.65萬元，比上年增加10.81%，當(dāng)年財(cái)政撥款支出決算2257.1萬元，比上年增加6.76%，其中基本支出2104.19萬元，比上年增加16.68%，項(xiàng)目支出152.91萬元，比上年減少50.81%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少，公用經(jīng)費(fèi)增加。按支出經(jīng)濟(jì)分類來看，工資福利支出1370.93萬元，比上年增加7.85%，商品服務(wù)支出495.1萬元，比上年增加8.84%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出391.07萬元，比上年增加42.8%，主要是綜治獎(jiǎng)及績效評估獎(jiǎng)、死亡撫恤費(fèi)用增加。

　　2021年，市委黨校圍繞黨的中心任務(wù)和市委市政府的重大決策和戰(zhàn)略部署，對重大理論和現(xiàn)實(shí)問題展開科學(xué)研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為市委市政府的科學(xué)決策服務(wù)。根據(jù)市委對全市干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，會同組織、人事、統(tǒng)戰(zhàn)等部門制定的培訓(xùn)計(jì)劃，完成了全年培訓(xùn)任務(wù)，教學(xué)測評率達(dá)到了99%以上。

　　五、存在的問題及原因分析

　　一是學(xué)習(xí)、運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、推動工作還有差距，黨員干部的系統(tǒng)學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，在抓好黨的創(chuàng)新理論闡釋，使之進(jìn)課堂、進(jìn)科研有力度有待加強(qiáng)。二是貫徹新發(fā)展理念，在推動創(chuàng)新發(fā)展上有待加強(qiáng)，視野不夠開闊，調(diào)研不夠深入，合作不夠廣泛，為市委市政府提供高質(zhì)量決策咨詢成果還不多。三是圍繞主業(yè)主課，提升教學(xué)質(zhì)量上有待加強(qiáng)，教學(xué)的針對性、實(shí)效性、吸引力有待加強(qiáng)，精品課數(shù)量還不夠多。四是基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、干部培訓(xùn)規(guī)模受限，制約黨校建設(shè)的瓶頸仍然不少，精細(xì)化管理服務(wù)還有待提升。

　　六、下一步改進(jìn)措施

　　我校在預(yù)算績效管理方面還有待改進(jìn)和完善，整體支出績效報(bào)告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。下一步，我校將進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理員手?jǐn)啵�用新思路、新方法，改進(jìn)和完善財(cái)務(wù)管理辦法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按要求在黨校門戶網(wǎng)站公開：部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表和部門整體支出績效自評報(bào)告。

　　附：1.部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2.部門整體支出績效自評表

　　中共益陽市委黨校

　　2021年4月8日

　　附件1

　　2021年度部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說明：“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”填報(bào)項(xiàng)目支出中用于人員類和公用運(yùn)轉(zhuǎn)類的支出。

　　填表人：潘尚兵 填報(bào)日期：2022.4.8 聯(lián)系電話：19973796766 單位負(fù)責(zé)人簽字：

　　附件2

　　2021年度部門整體支出績效自評表

　　填表人：潘尚兵  填報(bào)日期：2022.4.8  聯(lián)系電話：19973796766   單位負(fù)責(zé)人簽字：

審核人：王國奇